Référentiel
Le cadre qui rend les critères, les règles et le périmètre de vérification opposables.
- Critères GES, SSD ou environnementaux applicables
- Méthodes d'échantillonnage et niveau d'assurance
- Limites, exclusions et responsabilités des parties
Livrables attendus
Des preuves exploitables, du contrat à l'attestation.
Les livrables structurent la mission: cadrage, programme de vérification, collecte des preuves, rapport, attestation éventuelle et dossier archivé.
Avant missionContrat, critères et programme
Pendant missionPreuves, écarts et revue technique
Après missionRapport, attestation et archivage
Exploitation documentaire
Un kit complet pour cadrer, vérifier et attester.
Proposition et lettre de mission
Programme de vérification avec périmètre, critères et responsabilités
Grilles de contrôle documentaire et technique
Rapport d'évaluation avec constats, écarts et limites
Attestation de vérification GES ou attestation SSD lorsque le dossier est conforme
Dossier de preuves et registre de revue indépendante
Exploitation
Des documents conçus pour être utilisés, pas seulement archivés.
Chaque modèle doit aider les équipes à instruire un dossier, à justifier une décision et à répondre à une revue externe sans reconstruire l'historique.
Préparation à l'accréditation
Le dossier préparatoire consolide les procédures, preuves de compétence, règles d'impartialité, modèles d'attestations et enregistrements issus des premières opérations.
Avant missionProposition, lettre de mission, contrat, critères et programme de vérification
Pendant missionListe des preuves, grilles de contrôle, entretiens, écarts et demandes de clarification
Après revueRapport final, attestation éventuelle, limites de conclusion et dossier archivé
Préparation accréditationProcédures, compétences, impartialité, revue indépendante et retours d'expérience
Chronologie documentaire
Chaque étape de mission laisse une trace utile.
Les documents ne servent pas seulement à produire un rapport. Ils permettent de prouver comment la conclusion a été construite, par qui elle a été revue et quelles limites ont été retenues.
Organisation du dossier
Des livrables classés pour construire, exploiter et défendre.
Le kit documentaire est plus lisible lorsqu'il distingue le référentiel, les supports d'exploitation et le dossier préparatoire à l'accréditation.
Opérations
Les supports utilisés par les équipes pour instruire les dossiers au quotidien.
- Formulaires de demande et programme de vérification
- Grilles de contrôle et registres d'écarts
- Rapports, avis et modèles d'attestation
Préparation à l'accréditation
La consolidation des preuves nécessaires aux revues externes et à une future démarche d'accréditation.
- Procédures documentées
- Preuves d'impartialité et de compétence
- Registres issus des premières opérations
Premier cadrage
Clarifier le périmètre, les preuves et le livrable attendu.
Un échange suffit pour qualifier le type de mission, les critères applicables, les preuves disponibles et l'échéance recherchée.
contact@imperium-control.fr